目 录
第一部分 部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
26.一般性支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）办公室负责内部行政管理、内部后勤保障，以及公 文的拟写、上报、下发和上传下达；负责人事、综治、工会、 资料、接待、车辆、水电管理等工作，完成领导交办的其他工 作。
（二）财务部搞好财务管理工作，协调税务、财政等一切 对外财务事务，搞好现金收支、各种税费交纳等，完成领导临 时交办的工作。
（三）发行部主要抓好《张家界日报》的发行工作，负责 与有关部门协调并及时处理报纸投递发行中出现的问题，组织 开展好读报用报订报活动。
（四）总编室协助社编委对编辑部工作进行编务综合管理； 负责拟写年度业务工作计划；负责业务文书起草，业务学习、 评优、评报和好新闻评选推荐工作；负责上传下达及协调业务 部门之间的关系，负责稿件和广告 的二审；组织和管理报纸出 版工作等。
（五）政治社会部负责党政、军、群、团、公、检、法、司、民等方面以及市区新闻和社会新闻的采编。
（六）经济生活部负责旅游、工业、农业、商贸、重点工 程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道。
（七）文教专刊部负责文化、教育、卫生、体育等部门的 新闻采编。
（八）摄影部负责一、二、三版图片采编；完成周刊部分 配的图片采编任务，每月负责采编摄影专版 1 个。
（九）群工部负责处理读者来信，接待来访，负责通联工 作和通讯员稿件分发。
（十）周刊部负责《旅游周刊》、《生活周刊》的策划、 采访、编辑；完成编委临时交办的其他采编任务。
（十一）新闻研究室负责开展业务研究和阅评工作。
（十二）广告部负责完成全年广告创收任务，确保报社各 项工作正常运转。
（二）机构设置
（1）单位类型：公益二类事业单位。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 12 个， 所属事业单位 0 个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、财务部、发行部、总编室、政治 社会部、经济生活部、文教专刊部、摄影部、群工部、周刊部、新闻研究室、广告部。 所属事业单位分别是无所属事业单位。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 58 名。在职人员 22 人,退休人员 15 人。
二、部门预算单位构成
张家界日报社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有张家界日报社本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：本年年初预算数 1459.60 万元，其中： 一般公共预算拨款 1189.60 万元（经费拨款 1189.60 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元）；政府性基金 预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会 保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万 元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 270.00 万元；事 业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转 结余 0.00 万元。收入较上年增加 299.68 万元，主要是一般公 共预算拨款增加 29.68 万元（经费拨款增加 29.68 万元）；事 业收入增加 270.00 万元。
（二）支出预算：本年年初预算数 1459.60 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1291.84 万元，社会保障和就业支出 85.85 万元，卫生健康支出 45.76 万元，住房保障支出 36.16 万 元。支出较上年预算增加 299.68 万元，主要是基本支出增加 199.68 万元，项目支出增加 100.00 万元。
四、一般公共预算拨款支出情况
本年本单位一般公共预算拨款支出预算 1189.60 万元，其 中：文化旅游体育与传媒支出 1021.84 万元，占 85.90%；社会 保障和就业支出 85.85 万元，占 7.22%；卫生健康支出 45.76 万 元，占 3.85%；住房保障支出 36.16 万元，占 3.04%；支出较上 年预算增加 29.68 万元，主要是基本支出减少 70.32 万元。项 目支出增加 100.00 万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：本年年初预算数为 550.60 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：本年年初预算数为 639.00 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 新闻出版工作经费 639.00 万元。
五、政府性基金预算拨款支出情况
本年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
本年本单位无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
本年本单位无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 158.19 万元， 比上年预算增加 48.50 万元，上升 44.22%。主要是根据实际工 作需要，基本支出增加 48.50 万元。
（二）“三公”经费预算 本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 11.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行 费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减 少 1.00 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公” 经费预算支出。
（三）一般性支出情况 本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 613.64 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.00 万元；培训费预算 10.00 万元，拟用于开展业务培训、网络培训等培 训，人数 56 人，主要内容为采编人员的业务培训、事业单位工 作人员的网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况 本年本单位政府采购预算总额 312.00 万元，其中，货物类 采购预算 12.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购 预算 300.00 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，主要 领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置 公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明 本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 1459.60 万元，其中，基本支出 820.60 万元，项目支出 639.00 万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1．财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。
2．财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
3．单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收 入、投资收益等）。
4．机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出。
第二部分 部门预算公开表
2024年部门预算公开表
单位编码： 806001
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