目 录
第一部分 部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
26.一般性支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针、 政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电 视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。
2、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作， 不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教 育、文化娱乐、信息服务作用；负责张家界广播电视台上互联 网及有关维护管理工作。
3、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。
4、负责组织审查本台广告播出。
5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责 广播电视新媒体的发展。
6、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切 实做好广播电视节目的宣传和交流工作。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）单位类型：公益二类。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 17 个， 所属事业单位 0 个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、总编室、人力资源部（党委办公 室）、财务部、技术部、播出部、宣传联络部、事业发展部、 广告部、电视新闻节目采编部、永定记者站、武陵源记者站、 电视都市节目采编部、电视旅游节目采编部、电视娱乐节目采 编部、电视导视信息采编部、广播新闻综合编播部。
所属事业单位分别是本单位无所属事业单位。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 96 名。在职人员 148 人,退休人员 44 人。 二、部门预算单位构成 张家界市广播电视台部门只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有张家界市广播 电视台本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：本年年初预算数 3880.00 万元，其中： 一般公共预算拨款 980.00 万元（经费拨款 980.00 万元，纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元）；政府性基金预 算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保 障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位 经营服务收入 2900.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附 属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结 余 0.00 万元。收入较上年增加 3000.00 万元，主要是一般公共 预算拨款增加 100.00 万元（经费拨款增加 100.00 万元）；事 业单位经营服务收入增加 2900.00 万元。
（二）支出预算：本年年初预算数 3880.00 万元，其中： 文化旅游体育与传媒支出 2688.00 万元，社会保障和就业支出 220.00 万元，卫生健康支出 65.00 万元，住房保障支出 907.00 万元。支出较上年预算增加 3000.00 万元，主要是基本支出增 加 2900.00 万元，项目支出增加 100.00 万元。
四、一般公共预算拨款支出情况
本年本单位一般公共预算拨款支出预算 980.00 万元，其中： 文化旅游体育与传媒支出 980.00 万元，占 100.00%；支出较上 年预算增加 100.00 万元，主要是基本支出持平万元。项目支出 增加 100.00 万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：本年年初预算数为 0.00 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：本年年初预算数为 980.00 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 广播电视宣传及春节联欢晚会工作经费 980.00 万元。
五、政府性基金预算拨款支出情况
本年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
本年本单位无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
本年本单位无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 233.00 万元， 比上年预算增加 233.00 万元。主要是根据实际工作需要，基本 支出增加 233.00 万元。
（二）“三公”经费预算 本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 725.00 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.00 万元； 培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年本单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采 购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预 算 0.00 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，主要 领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置 公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整 体支出绩效目标的金额为 3880.00 万元，其中，基本支出 2900.00 万元，项目支出 980.00 万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1．财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。
2．财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
3．单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收 入、投资收益等）。
4．机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出。
第二部分 部门预算公开表
2024年部门预算公开表
单位编码： 805001
单位名称： 张家界市广播电视台
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