2023年度张家界市广播电视台部门决算
目 录
第一部分 张家界市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
张家界市广播电视台部门概况
一、部门职责
张家界市广播电视台的主要职责是：
1、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针、政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆 论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。
2、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视 媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用；负责张家界广播电视台上互联网及有关维护管理 工作。
3、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。
4、负责组织审查本台广告播出。
5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责广播电视新媒体的发展。
6、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界市广播电视台内设机构包括：根据编委核定，我部门内设机构 17 个，内设机构分别是办公室、
总编室、人力资源部（党委办公室）、财务部、技术部、播出部、宣传联络部、事业发展部、广告部、 电视新闻节目采编部、永定记者站、武陵源记者站、电视都市节目采编部、电视旅游节目采编部、电视 娱乐节目采编部、电视导视信息采编部、广播新闻综合编播部。人员编制情况：根据编委核定，我单位 人员编制数共 96 名。在职人员 146 人,退休人员 45 人。
（二）决算单位构成
张家界市广播电视台 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市广播电视台本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计 1293.68 万元，与上年相比增加 322.82 万元，上升 33.25%。主要是因为本年 度经营收入及其他收入较上年增加，补缴 2021 年 6-12 月住房公积金、补发 2022 年 1-6 月基础绩效奖等。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 1646.81 万元，其中：财政拨款收入 1224.82 万元，占 74.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 269.59 万元，占 16.37%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 152.39 万元，占 9.25%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 1934.17 万元，其中：基本支出 1780.32 万元，占 92.05%；项目支出 122.32 万 元，占 6.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 31.53 万元，占 1.63%；对附属单位补助支 出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 1224.82 万元，与上年相比，减少 8.76 万元，下降 0.71%。主要是因 为严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.82 万元，占本年支出合计的 63.33%，与上年相比，一般 公共预算财政拨款支出减少 8.76 万元，下降 0.71%。主要是因为开源节流压缩一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 34.00 万元，占比 2.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）1163.32 万元，占比 94.98%；其他支出（类） 27.50 万元，占比 2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 880.00 万元，支出决算数为 1224.82 万元，完成 年初预算的 139.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预 算数的主要原因是：财政增加的爱心送考活动等工作经费。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政增加的基层党建管理工作经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预 算数的主要原因是：财政增加的宣传工作经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预算 数的主要原因是：财政增加的农村文化建设市级配套经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预 算数的主要原因是：资金周转困难，财政增加的网络公司兜底安置人员补助经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预 算数的主要原因是：财政增加的少儿春晚及随行广播电视管理工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为 880 万元，支出决算为 880 万元，完成年初预算的 100%。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大于预 算数的主要原因是：其中 5 万元为上年结转资金，33 万元为财政增加的广播电视宣传工作经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支 出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 122.32 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比率，决算数大 于预算数的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，财政调整追加。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大 于预算数的主要原因是：其中 12 万元为上年结转资金，15.5 万元为财政增加的事业运行补助工作等经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.50 万元，其中：
人员经费 909.11 万元，占基本支出的 82.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 193.39 万元，占基本支出的 17.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法 计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于年初预算数为 0，无法进行百 分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于年初预算数为 0，无法进行百分比测 算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于年初预算数为 0，无法进行百分 比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于年初预算数为 0，无法进行 百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决 算数为 0，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0， 无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0， 无法进行百分比测算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，我部门 2023 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新 公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车 保有量为 8 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，上年决算数 0 万元，与上年决算持平，主要原因是：单位 为事业单位，决算口径无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费 0 万元， 我部门 2023 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 62.73 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工 程支出 3.36 万元、政府采购服务支出 35.63 万元。授予中小企业合同金额 62.73 万元，占政府采购支出 总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负 责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、 离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是采访用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出 中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财 政拨款结余等。
12．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实 际核拨的教育收费等资金在此反映。
13．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
14．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
15．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项 收入。
16．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
17．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
18．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于中国共产党宣传部门的事务 支出。
19．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 O
20．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游 宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接 待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本 支出。
23．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
24．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。
25．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于广播电视方面的支出。
26．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
27．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能 科目中的支出项目。
第五部分
附 件
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