2022年张家界日报社部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室负责内部行政管理、内部后勤保障，以及公文的拟写、上报、下发和上传下达；负责人事、综治、工会、资料、接待、车辆、水电管理等工资，完成领导交办的其他工资。
2、财务部搞好财务管理工作，协调税务、财政等一切对外财务事务，搞好现金收支、各种税费交纳等，完成领导临时交办的工作。
3、发行部主要抓好《张家界日报》的发行工资，负责与有关部门协调并及时处理报纸投递发行中出现的问题，组织开展好读报用报订报活动。
4、总编室协助社编委对编辑部工资进行编务综合管理；负责拟写年度业务工作计划；负责业务文书起草，业务学习、评优、评报和好新闻评选推荐工作‘负责上传下达及协调业务部门之间的关系，负责稿件和广告 的二审；组织和管理报纸出版工作等。’
5、政治社会部负责党政、军、群、团、公、检、法、司、民等方面以及市区新闻和社会新闻的采编。
6、经济生活部负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济个部门及综合性的经济报道。
7、文教专刊部负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采编。
8、摄影部负责一、二、三版图片采编；完成周刊部分配的图片采编任务，每月负责采编摄影专版1个。
9、群工部负责处理读者来信，接待来访，福字通联工作和通讯员稿件分发。
10、周刊部负责《旅游周刊》、《生活周刊》的策划、采访、编辑；完成编委临时交办的其他采编任务。
11、新闻研究室负责开展业务研究和阅评工作。
12、广告部一份完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。
（二）机构设置
（1）单位类型：公益二类。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构12个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、财务部、发行部、总编室、政治社会部、经济生活部、文教专刊部、摄影部、群工部、周刊部、新闻研究室、广告部。
所属事业单位分别是张家界日报社。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共60名。在职人员27人，退休人员13人。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界日报社本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算978.31万元，其中：一般公共预算拨款收入978.31万元。收入较去年减少694.75万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加270.84万元，上年结转结余减少165.59万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算978.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出854.79万元，社会保障和就业支出43.71万元，卫生健康支出43.67万元，住房保障支出36.14万元。支出较去年减少694.75万元。主要是基本支出减少276.37万元，项目支出减少418.38万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算978.31万元，支出较去年减少694.75万元。主要是基本支出减少276.37万元，项目支出减少418.38万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数539.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算439万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新闻出版工作经费支出439万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费114.63万元，比上年预算增加52.63万元，增长84.88%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加52.63万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置及运行维护费增加4万元。
（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为493.93万元。其中，会议费预算2.4万元，此会议是报纸发行会，时间1天，人数80人；培训费预算19.89万元，分别是：通讯员培训300人，3天，计6.6万元；业务外出培训40人，7天，计12.6万元；事业单位工作人员网络培训21人，计0.693万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额315万元，其中，货物类采购预算315万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为978.31万元，其中，基本支出539.31万元，项目支出439万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 部门预算说明
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