张家界日报社本级
2018年部门预算编报说明
一、单位机构、人员情况
我单位现有8个职能科室和0个事业机构，行政事业编制人员31名，实际在职人员31名。
二、预算收支情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1344.36万元，其中，一般公共预算拨款624.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入720.00万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2018年收入预算较去年增加25.46万元，主要是经费拨款增加75.46万元，事业收入减少50万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1344.36万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒1175.74万元，社会保障和就业93.65万元，医疗卫生与计划生育24.99万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，国土海洋气象0万元，住房保障49.98万元，粮油物资储备0万元。支出较去年增加25.46万元主要是基本支出增加48.02万元，其中人员经费增加97.6万元，公用经费减少49.58万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入624.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为624.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款377.00万元，比2017年预算增加50.00万元，增长15.29%。主要是报纸印刷费和新华社图文稿费增列了预算。
2、“三公”经费预算
“三公”经费增减变化情况分析：2018年“三公”经费预算3.00万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额84.00万元，其中，政府采购货物预算71.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。
五、主要职责职能
1、办好以市场需求为向导，紧贴市委、市政府工作中心和部署，在资金十分紧张的情况下，使张家界日报社更专业、更贴近、更实用、更市场（除《张家界日报》外，我们还创办了《旅游周刊》、《财经周刊》、《民生周刊》，复刊了《旅行》杂志，创建了多语种旅游宣传平台，开发了“掌上张家界”移动媒体）；
2、合理进行经费配置与监管，在经费预算方面，应根据“保障重点，兼顾一般；
3、量入为出，留有余地”的原则，按照预算编制程序，对列入预算项目库的经费需求进行精确预算。从报社中心任务出发，集中财力保障重点。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算及三公经费公开附表：
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